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郴州市工商业联合会2015年部门决算说明

点击次数：1234 发布日期：2016/8/2 8:45:04

　　一、单位职能职责
　　中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
　�。ㄒ唬┎斡牍掖笳秸爰罢�、经济、社会生活中的重要问题的政治协高，发挥民主监督作用，积极参政议政；
　�。ǘ┮蓟嵩弊跃醯匕炎陨砥笠档姆⒄褂牍业姆⒄菇岷掀鹄�，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
　�。ㄈ┳龉ど探绱砣耸空伟才诺耐萍龉ぷ�；
　�。ㄋ模┓⒀镒晕医逃挠帕即�，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
　�。ㄎ澹┐聿⑽せ嵩钡暮戏ㄈㄒ�，反映会员的意见、要求和建议；
　�。┮蓟嵩焙胙镏谢褡宕趁赖�，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会；
　�。ㄆ撸┪嵩碧峁┬畔⒑涂萍�、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
　�。ò耍┛构ど套ㄒ蹬嘌�，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
　�。ň牛┳橹嵩本侔旌筒渭痈髦侄阅诙酝庹瓜�、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市��；
　�。ㄊ┰鼋胂愀厶乇鹦姓�、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
　�。ㄊ唬┪嵩碧峁┯泄刂っ�，协调关系，调解经济纠纷；
　�。ㄊ┌旌没岚炱笠�、事业；
　�。ㄊ┏邪煺陀泄夭棵盼惺孪�。
　　第五条中国工商业联合会即中华全国工商业联合会和地方各级工商业联合会。中国工商业联合会按国家行政区划设置组织；全国设中华全国工商业联合会；省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗设同级工商业联合会。
　　地区（盟）和区设工商业联合会或办事处。
　　第六条中华全国工商业联合会同时是中国民间商会；省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗及地区（盟）、区工商业联合会同时是民间商会，可称商会或总商会。
　　二、机构设置情况
　　郴州市工商业联合会系财政全额拨款的行政单位。组织机构代码：00652665-2；法人代表：周海林；单位地址：郴州市骆仙路18号党派商会大楼3楼。
　　郴州市工商业联合会办公室会计核算执行《行政单位会计制度》，根据“三定”方案和郴州市工商业联合会工作需要，在职11名，领导职数为主席1名、党组书记1名、副主席2名、纪检组长1名、工会主席1名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。内设“两部一室”，分别为经济联络部、会员部、办公室。
　　郴州市非公有制经济服务中心是我单位的二级机构：目前停止运营。
　　三、预算执行情况分析
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　　1.年度收支决算情况
　　2015年度本年收入合计283.03万元，其中：财政拨款收入277.19万元；年初结转5.83万元。
　　2015年度支出合计271.79万元，其中：基本支出130.11万元；项目支出141.67万元；
　　2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
　�。�1）基本支出：2015年度财政拨款基本支出271.79万元，其中：人员经费142.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费129.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
　�。�2）项目支出：
　　1.(万企联村)支出7万元.主要用于完成万企联村对接项目。
　　2.( 招商引资)支出18万元.主要用于每年主办商会招商活动，完成市招商引资任务3000万元次以上。
　　3.年度“三公”经费决算情况。
　　2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.8万元，支出决算为15.95万元，完成预算的59.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.11万元（因公出国组团1次，因公出国2人次），完成预算的52.5%；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的52.5%；公务接待费支出决算为2.86万元（国内公务接待11批，共计80人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的36.59%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.18万元，下降1.12%%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少1.11万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长3.01%；公务接待费支出决算减少1.65万元，降低36.59%%。2015 年度“三公” 经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：工作磋商，参加经贸洽谈。文件交换、开展省内跨市（县、区）检查、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
　　4．年度机关运行经费决算情况。
　　2015年度机关运行经费支出129.06万元，比2014年增加40.3万元，增长45.4%。变动主要原因是：变动的主要原因是2014机关运行支出和项目支出未单独进行核算，机关运行经费中含项目支出的日常公用经费。全年实际支出比预算有所节约。
　　5. 年度政府采购支出决算情况。
　　2015 年财政部政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出 0.58万元，占政府采购支出总额的100%。
　　6.预算绩效管理工作开展情况。
　　市工商联2015年综合绩效评估指标进展情况进行了认真自查，工作目标执行情况良好，自查自评得分100分。现将工作开展情况报告如下：
　�。ㄒ唬┥婕笆∑拦乐副�
　　1.单位社�；鹫鹘�。市工商联共有在职干部11人，目前已按要求全部进行了上缴。11月23日，市人社局《关于2015年综合绩效考核社�；鸾赡汕榭龅暮访魅肥泄ど塘�2015年社�；鸾赡汕榭隹己寺�。
　　2.节约型机关建设。一是关于公车改革。市工商联有2台公务用车：别克君越（湘LE0042）、丰田凯美瑞（湘LA0131），平均车龄在7年以上。制定了《市工商内部公务用车管理制度》，按照“车辆定编、人员定岗、规范行为”的原则，严格执行公务用车由办公室集中统一管理，做到定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理，同时双休日和节假日，车辆一律入库封存。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，没有出现公车私用现象。二是关于办公用房。已于2014年底全部进行清理整顿到位，没有出租（借）和违规装修、维修行为。三是关于“三公”经费。严格“三公”经费管理，及时在“郴州商会网”站上公开财政预决算和“三公”经费使用。今年来，市工商联“三公”经费没有突破预算。
　　3.省绩效经济发展、社会管理指标。市工商联是人民团体，不是政府经济管理部门。同时，根据《关于印发〈郴州市2015年度综合绩效评估指标细则〉的通知》（郴综绩办〔2015〕2号）文件精神，2015年市工商联没有承担此项考核指标，按全市平均分值计分。
　　4.开展重点课题调研。在市政协四届四次会议上，工商联界别委员共提交提案20件，提交《大力发展商会经济，激发社会投资活力》、《积极发展大数据产业，努力建设智慧郴州》2篇书面大会发言，引起市委、市政府和有关部门的高度重视，书记、市长分别作重要批示，被市政协列为2015年重点提案。
　　5.做好融资服务文章，助力企业做大做强�；斡胧×凳┑摹笆偾А惫こ�，大力开展帮助小微企业“保生存、谋发展”活动。主动与上海股权交易中心联盟，成立郴州企业挂牌孵化基地，推进我市民营企业与资本市场深层次对接，助推企业转型升级；联合长沙银行郴州分行共同承办了郴州市“小微企业金融大讲堂”活动；主动加强与金融部门的协调，召开全市民营企业直接融资推介会，组织200名非公经济人士参与推介会；主动牵手郴州邮政储蓄银行与郴州市酒类商会联姻，举行信贷产品推介会，帮助酒类商会和五岭商会的30多家小微企业协议融资近千万元。
　　三、专业名词解释
　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政财政部部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：
　　指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
　　十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
　　十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指中国财政科学研究院、财政部信息网络中心、中国会计会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。
　　十六、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。
　　十七、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
　　十八、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：指以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。
　　十九、外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：指以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。
　　二十、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）:指除上述支出以外其他用于外交方面的支出，具体为上海国家会计学院用于中国多边新倡议与促进亚太区域互联互通研究等方面的支出。
　　二十一、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。
　　二十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，财政部干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
　　二十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指财政部科研单位用于社会公益研究的支出，具体为中国财政科学研究院用于中国低碳发展财税政策研究的支出。
　　二十四、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与�；ぃㄏ睿褐钢泄普蒲а芯吭合率舻闹泄樗阈乃阈嵊糜诠壹斗俏镏饰幕挪樗惚；は钅康闹С�。
　　二十五、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物�；�、公益展出等方面的支出。
　　二十六、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。
　　二十七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。
　　二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
　　二十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。
　　三十、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　三十一、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。
　　三十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
　　三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。
　　三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
　　三十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　三十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　三十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　四十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　四十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：工商联2015年部门决算公开表格